一、 广百超市订单分成两类：

(一) 超市配送订单
     由超市总部集中采购，经采购配送中心数据员录单后发送给供应商，供应商送货到收货点，收货点为配送中心或门店收货点。

(二) 超市自营直送订单
     超市门店的业务人员对门店直送商品直接制单后，发送给供应商，供应商直接送货到门店

二、 流程描述：

(一) 订单生成：
     超市采购数据员在内部ERP系统中制采购订单；

(二) 订单传送：
     订单审核后发送至广百供应链管理平台；
     供应商通过广百供应链管理平台获取新订单；

(三) 订单处理：
     供应商直接确认订单，订单不需要采购进行复核，供应商可直接打印单据；
供应商可修改订单上的送货数量和进价，修改订单通过传输通道传递到采购员，采购员修改订货数量或进价之后，复核后订单传递给供应商，此时供应商才能够打印订单送货；

★ 修改约定：
1、 订单只能修改一次；
2、 数量修改范围在订货数量的80％～100％，低于80％，可改为0；

    供应商拒绝的订单，其响应数量和实际送货数量均为0，该类单据不能打印，采购员定期统计供应商拒绝订单，进行一定的绩效评价；
处理订单时，可以录入供应商内部的送货单号码备查；

(四) 订单打印：
     确认的订单可以直接打印；
     修改的订单必须采购复核后，才能打印；
     订单纸张规格：241×3×2压感纸，即三层二等分，1式3联，第1联为发货联（供应商仓库人员凭此联发货）；第2联为收货联、第3联为回执联，第2、3联由零售门店（仓库）人员签收后，第2联交广百相关人员生成入库单，第3联由送货人员带回作核对用；订单每页明细限制7笔，多于7笔的分页打印。在后续的分页界面上都打印出订单编号，总页数第几页；

(五) 备货、送货：
     供应商持订单随货同行，送货时，需带上自己的送货单，以便核对；

(六) 收货：
     实际送货数量与订单相符，收货人员直接签收；
     实际送货数量与订单数量不符，收货人员签收的同时，打印调差单；

(七) 入库：
     数据复核人员或数据员在内部业务系统中录入订货入库单；

(八) 核对实际送货数量与入库数量是否一致：
     广百供应链平台会自动将订单与验收入库单进行核对
     1、 一致将显示为“核对平衡”，减少人工核对的工作量及人工核对可能出现的差错；
     2、 不一致将显示为“有异议”，供应商可通过电话或者到现场沟通的方式解决；
     3、 因来货减少，调差不退货的情况导致的“有异议”，可核对订单、调差单和入库单，无误可手动核对平衡；

(九) 整个订货过程完结。